| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2011 | FACTURA | ARRIENDO STAND 34-1 FERIA AGROTECH (V/1878) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 2.328.398 | FISA S.A. | ||||||||
| 28/06/2011 | FACTURA | RECARGA DE GAS LORELEY (V/1883) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 173.213 | GASCO GLP S.A. | ||||||||
| 28/06/2011 | FACTURA | CONSUMO ELECTRICIDAD (V/1882) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 1.064.751 | CHILECTRA S.A. | ||||||||
| 29/06/2011 | FACTURA | CUOTA 9 ARRIENDO LEASING FOLIO 1317 (V/1845) | 22/06/2011 | 22/06/2011 | PESOS | 1.531.974 | CIT LEASING CHILE LIMITADA | ||||||||
| 29/06/2011 | FACTURA | CUOTA ARRIENDO 32 LEASING FOLIO 1055 (V/1844) | 22/06/2011 | 22/06/2011 | PESOS | 1.084.705 | CIT LEASING CHILE LIMITADA | ||||||||
| 30/06/2011 | FACTURA | SMS CORRESPONDIENTE A MAYO 2011 (V/1887) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 23.705 | INTICO SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||
| 30/06/2011 | FACTURA | 4TA CUOTA Y FINAL MODELO TRANSFERENCIA (V/1879) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 5.975.750 | BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA S.A | ||||||||
| 30/06/2011 | FACTURA | SERVICIO DE INTERNET LORELEY (V/1875) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 341.366 | GTD TELESAT S.A. | ||||||||
| 30/06/2011 | FACTURA | INTERNET GTD LORELEY (V/1876) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 315.543 | GTD TELESAT S.A. | ||||||||
| 30/06/2011 | FACTURA | PAPEL FOTOCOPIA CARTA (V/1871) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 163.934 | DIMERC S.A. | ||||||||
| 30/06/2011 | FACTURA | INSTALACIONES TABLEROS ELECTRONICOS (V/1899) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 1.166.582 | MANUEL ARNOLDO RODRIGUEZ SALVO | ||||||||
| 30/06/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/1870) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 193.500 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 30/06/2011 | FACTURA | INSTALACIONES ENCHUFES DE EMERGENCIA 2 Y PORTERIA (V/1881) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 94.010 | MANUEL ARNOLDO RODRIGUEZ SALVO | ||||||||
| 30/06/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/1888) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 87.500 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 30/06/2011 | FACTURA | REEMISION TICKET PENDIENTE (V/1889) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 28.590 | AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LIMITADA | ||||||||
| 30/06/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | 5TA CUOTA CONTRATO DE PRESENTACION DE SERV. (V/1872) | 28/06/2011 | 28/06/2011 | PESOS | 2.250.000 | CAVAGNARO | LAGREZE | JOSE TOMAS TIAGO | ||||||
| 04/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | REALIZACION AUDIOVISUAL VIDEO PAIS (V/1953) | 04/07/2011 | 04/07/2011 | PESOS | 1.080.000 | MENDOZA | CARTES | FRANCISCO JAVIER | ||||||
| 04/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | APORTE CONSULTORIA TECNOLOGIAS (V/1952) | 04/07/2011 | 04/07/2011 | PESOS | 1.800.000 | ZOFFOLI | GUERRA | JUAN PABLO | ||||||
| 04/07/2011 | FACTURA | ADSL TALCA (V/2029) | 12/07/2011 | 12/07/2011 | PESOS | 154.439 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||
| 05/07/2011 | FACTURA | CURSO NICSP PAOLA PEREZ Y ALFONSO ORTEGA (V/1917) | 30/06/2011 | 30/06/2011 | PESOS | 916.932 | DELOITTE SERVICIOS DE CAPACITACION LIMITADA | ||||||||
| 05/07/2011 | FACTURA | PROCESO ELECCION ASISTENTE REGIONAL TALCA (V/1916) | 30/06/2011 | 30/06/2011 | PESOS | 306.096 | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||
| 05/07/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/1921) | 30/06/2011 | 30/06/2011 | PESOS | 71.500 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 05/07/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/1922) | 30/06/2011 | 30/06/2011 | PESOS | 456.113 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 05/07/2011 | FACTURA | COFFE CHARLA VINITECH (V/1918) | 30/06/2011 | 30/06/2011 | PESOS | 82.500 | COMERCIALIZADORA MORANDE S.A. | ||||||||
| 05/07/2011 | FACTURA | ESTADIA FRANCISCA FRESNO (V/1919) | 30/06/2011 | 30/06/2011 | PESOS | 41.650 | HOTEL FINIS TERRAE | ||||||||
| 05/07/2011 | FACTURA | COMPRA TONER (V/1915) | 30/06/2011 | 30/06/2011 | PESOS | 809.438 | ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA | ||||||||
| 05/07/2011 | FACTURA | CARGA ESTANQUE GAS (V/1968) | 05/07/2011 | 05/07/2011 | PESOS | 177.948 | GASCO GLP S.A. | ||||||||
| 07/07/2011 | FACTURA | ESTADIA PTA. ARENAS FERNANDO BAS (V/1958) | 04/07/2011 | 04/07/2011 | PESOS | 41.650 | HOTEL FINIS TERRAE | ||||||||
| 07/07/2011 | FACTURA | CUOTA 10 LEASING FOLIO 1317 (V/1959) | 04/07/2011 | 04/07/2011 | PESOS | 1.535.544 | CIT LEASING CHILE LIMITADA | ||||||||
| 07/07/2011 | FACTURA | CUOTA 33 LEASING FOLIO 1055 (V/1959) | 04/07/2011 | 04/07/2011 | PESOS | 1.087.140 | CIT LEASING CHILE LIMITADA | ||||||||
| 07/07/2011 | FACTURA | IMPRESIÓN FOLLETOS INSTITUCIONALES (V/1956) | 04/07/2011 | 04/07/2011 | PESOS | 1.445.850 | LUIS ANTONIO SOTO HERRERA | ||||||||
| 07/07/2011 | FACTURA | ANTICIPO PRODUCCION VIDEO H. PAVEZ ALFARO (V/1929) | 30/06/2011 | 30/06/2011 | PESOS | 1.925.000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD HERNAN GUSTAVO PAVEZ ALFARO E.I.R.L | ||||||||
| 07/07/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/1955) | 04/07/2011 | 04/07/2011 | PESOS | 248.500 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 07/07/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/1957) | 04/07/2011 | 04/07/2011 | PESOS | 318.500 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 07/07/2011 | FACTURA | INSUMOS DE OFICINA (V/1954) | 04/07/2011 | 04/07/2011 | PESOS | 298.947 | DIMERC. S.A | ||||||||
| 07/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | LAVADO CEHICULOS FIA (V/1986) | 06/07/2011 | 06/07/2011 | PESOS | 68.850 | AGUILERA | TOLOZA | JOSE ANTONIO | ||||||
| 07/07/2011 | FACTURA | ULTIMO PAGO TELEFONO FIDEL OTEIZA (V/1967) | 05/07/2011 | 05/07/2011 | PESOS | 24.907 | TELEFONICA CHILE S.A. | ||||||||
| 11/07/2011 | FACTURA | RED FIJA TALCA CEDOC (V/2124) | 20/07/2011 | 20/07/2011 | PESOS | 35.975 | TELEFONICA CHILE S.A. | ||||||||
| 11/07/2011 | FACTURA | RED FIJA TALCA OFICINA (V/2123) | 20/07/2011 | 20/07/2011 | PESOS | 19.572 | TELEFONICA CHILE S.A. | ||||||||
| 11/07/2011 | FACTURA | LARGA DISTANCIA NACIONAL (V/2031) | 12/07/2011 | 12/07/2011 | PESOS | 67.690 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||
| 12/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | LIMPIEZA ENTRETECHO CASINO (V/1996) | 06/07/2011 | 06/07/2011 | PESOS | 57.240 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | ||||||
| 12/07/2011 | FACTURA | CUOTA 1/3 DESARROLLO WEB (V/1985) | 06/07/2011 | 06/07/2011 | PESOS | 840.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO | ||||||||
| 12/07/2011 | FACTURA | ARRIENDO OFICINA TEMUCO (V/1979) | 06/07/2011 | 06/07/2011 | PESOS | 481.989 | INMOBILIARIA JAMARNE LIMITADA | ||||||||
| 12/07/2011 | FACTURA | GASTOS COMUNES TEMUCO (V/1979) | 06/07/2011 | 06/07/2011 | PESOS | 62.339 | INMOBILIARIA JAMARNE LIMITADA | ||||||||
| 12/07/2011 | FACTURA | CONSUMO DE BEBIDAS MAYO 2011 (V/1987) | 06/07/2011 | 06/07/2011 | PESOS | 53.650 | SERVICIOS MULTIVENDING LTDA. | ||||||||
| 12/07/2011 | FACTURA | BOTELLONES Y BASOS DE AGUA MANATIAL (V/1980) | 06/07/2011 | 06/07/2011 | PESOS | 151.368 | MANANTIAL S.A. | ||||||||
| 12/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | ASEO OFICINA ABRIL MAYO Y JUNIO TEMUCO (V/1992) | 06/07/2011 | 06/07/2011 | PESOS | 189.000 | PACHECO | PACHECO | MARIA OCLIVES | ||||||
| 12/07/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/1983) | 06/07/2011 | 06/07/2011 | PESOS | 318.500 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 12/07/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/1978) | 06/07/2011 | 06/07/2011 | PESOS | 345.571 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 12/07/2011 | FACTURA | AUTOPISTA CONCESIONARIAS (V/2026) | 12/07/2011 | 12/07/2011 | PESOS | 35.840 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | ||||||||
| 14/07/2011 | FACTURA | DIFERENCIA CAMBIO EQUIPO BLACBERRY (V/2061) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 35.700 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||
| 14/07/2011 | FACTURA | SOTWARE ILUSTRADOR CS5 15 (V/1973) | 05/07/2011 | 05/07/2011 | PESOS | 366.991 | SOCIEDAD DE CAPACITACION CONSULTORIA Y COMPUTACION CYNERSIS CHILE LTDA. | ||||||||
| 15/07/2011 | FACTURA | COMPRA CINTA ROTULADORA (V/2023) | 12/07/2011 | 12/07/2011 | PESOS | 311.304 | COMERCIAL GARDERES RIVERA Y ASOCIADOS LTDA. | ||||||||
| 15/07/2011 | FACTURA | ASEO OFICINAS LORELEY JUNIO 2011 (V/2028) | 12/07/2011 | 12/07/2011 | PESOS | 1.351.999 | EMPRESA DE ASEO INDUSTRIAL ALONDRA LIMITADA | ||||||||
| 15/07/2011 | FACTURA | ALMUERZOS PERSONAL MES DE JUNIO DE 2011 (V/2035) | 12/07/2011 | 12/07/2011 | PESOS | 3.649.735 | RYS FOOD SERVICE LIMITADA | ||||||||
| 15/07/2011 | FACTURA | EQUIPO ALTA EFICIENCIA DE AHORRO ENERGIA (V/1971) | 12/07/2011 | 12/07/2011 | PESOS | 1.247.715 | COMERCIAL ESCOR-LUXNOVA LIMITADA | ||||||||
| 15/07/2011 | FACTURA | AUTOPISTA VESPUCIO NORTE (V/2122) | 20/07/2011 | 20/07/2011 | PESOS | 5.330 | SOCIEDAD CONSECIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | ||||||||
| 15/07/2011 | FACTURA | CELULARES FIJOS FIA (V/2159) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 326.366 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||
| 15/07/2011 | FACTURA | CONSUMO SERVICIO CELULARES FUNCIONARIOS (V/2160) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 722.737 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||
| 15/07/2011 | FACTURA | CONSUMO AGUA LORELEY (V/2062) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 94.913 | AGUAS ANDINAS S.A. | ||||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | ARRIENDO FOTOCOPIADORA (V/2067) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 130.246 | EDISON ALEJANDRO PARRA PONCE | ||||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | FOTOCOPIAS Y SUMINISTROS (V/2064) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 61.290 | EDISON ALEJANDRO PARRA PONCE | ||||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | FOTOCOPIAS Y SUMINISTROS (V/2063) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 229.851 | EDISON ALEJANDRO PARRA PONCE | ||||||||
| 19/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | ULTIMA CUOTA CONTRATO PRESTACIONES (V/2058) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 2.250.000 | CAVAGNARO | LAGREZE | JOSE TOMAS TIAGO | ||||||
| 19/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS AUDIOVISUALES (UID) (V/2066) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 385.000 | ALVAREZ | CHAVEZ | ERICK ONIEL | ||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | COMPRA ARTICULOS DE OFICINA (V/2060) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 59.131 | ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA | ||||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | CURSO CAPACITACION ISO 16 PARTICIPANTES (V(2072) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 1.421.329 | BUREAU VERITAS CHILE CAPACITACION LIMITADA | ||||||||
| 19/07/2011 | BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | SALA CUNA JULIO AMANDA B. (V/2070) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 155.000 | URRUTIA Y PIÑA LIMITADA | ||||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | REVISION Y LIMPIEZA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO (V/2069) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 208.412 | CLIMATIZACIONES Y SERVICIOS LIMITADA | ||||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | CAMBIO 2 UNIDADES DE SPLIT AIRE ACONDICIONADO (V(2059) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 490.280 | CLIMATIZACIONES Y SERVICIOS LIMITADA | ||||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | ARRIENDO EQUIPOS NOTGOOK CAPACITACION SISTEMAS DE NEGOCIACION (V/2073) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 523.600 | PC SERVICE Y COMPAÑÍA LTDA. | ||||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | IMPRESIÓN 100 MANUAL TM 21 5X26 (V/2065) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 1.132.245 | PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA. | ||||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | ARRIENDO MOBILIARIO CAPACITACION SISTEMA NEGOCIACION (V/2074) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 61.404 | MARIO FCO. FUENTES TAVRYTZKY | ||||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | SEGURIDAD OFICINAS JUNIO 2011(V/2057) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 1.721.743 | G4S SECURITY SERVICES LIMITADA | ||||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | ARRIENDO BODEGA VIC. MACKENNA (V/2068) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 260.524 | ALMACENES NACIONALES S.A. | ||||||||
| 19/07/2011 | FACTURA | AUTOPISTA CENTRAL (V/2200) | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 14.601 | SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | ||||||||
| 20/07/2011 | FACTURA | SALA CUNA JULIO PAOLA PARRAGUIRRE (V/2098) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 207.982 | VITAMINA WORK LIFE S.A | ||||||||
| 20/07/2011 | FACTURA | CONSULTORIA GESTION Y DESARR. EN INGENIERIA (V/2082) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 3.000.000 | GESTION Y DESARROLLO EN INGENIERIA, INVESTIGACION E INNOVACION LIMITADA | ||||||||
| 20/07/2011 | FACTURA | MATRICULA JARDIN INFANTIL VITAMINA Y PAGO MES DE JUNIO 2011 (V/2096) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 414.426 | VITAMINA WORK LIFE S.A | ||||||||
| 20/07/2011 | FACTURA | DISEÑO DE PEZAS GRAFICAS PARA CONVOCATORIA (V/2095) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 261.800 | CAMILA PILAR PENA ROMERO | ||||||||
| 20/07/2011 | FACTURA | AUTOPISTA VESPUCIO SUR (V/2201) | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 34.270 | SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A. | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | CONVOCATORIA A CONCURSO ANTOFAGASTA SAN PEDRO DE ATACAMA (V/2094) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 1.153.348 | FUNDACION DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/2103) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 271.571 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 21/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | ENTREGA EDISION MANUAL PROPIEDAD INTELECTUAL (V/2099) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 1.800.000 | OPAZO | SEPULVEDA | RAUL MARCELO | ||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | ADMINISTRACION PLATAFORMA VIGILANCIA JULIO 2011 (V/2085) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 190.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE LIMITADA | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | 2DA CUOTA CURSO MECANICA AUTOMOTRIZ LUIS CORNEJO (V/2084) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 180.000 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/2081) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 273.638 | AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LIMITADA | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | IMPRESIONES DE FOLLETOS Y TRIPTICOS CONVOCATORIA (V/2102) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 511.700 | LUIS ANTONIO SOTO HERRERA | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | REVISION INFORMES FINANCIEROS (V/2100) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 1.259.674 | ACRO CONSULTORES LIMITADA | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/2104) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 223.628 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/2105) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 109.771 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/2093) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 570.498 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | VIAJES INSTITUCIONALES (V/2109) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 122.571 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | COMPRA PAPEL FOTOCOPIA (V/2106) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 257.194 | DIMERC S.A. | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | SERVICIO DEGITAL DE PRENSA JUNIO 2011 (V/2107) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 113.050 | NEXCHANNEL S.A. | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | SMS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011 (V/2083) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 24.704 | INTICO SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||
| 21/07/2011 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA (V/2142) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 45.455 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A | ||||||||
| 22/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | ASEO Y MANTENCION DE OFICINAS TALCA (V/2173) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PESOS | 45.000 | TRONCOSO | VILLANUEVA | JUAN CARLOS | ||||||
| 22/07/2011 | FACTURA | CREDENCIALES FIA (V/1626) | 03/06/2011 | 03/06/2011 | PESOS | 273.476 | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL DE SISTEMAS LIMITADA | ||||||||
| 22/07/2011 | FACTURA | CONSUMO ELECTRICIDAD FIA (V/2154) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 1.202.768 | CHILECTRA S.A. | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | AVISO CONVOCATORIA ANTOFAGASTA (V/2165) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PESOS | 326.726 | GESTION REGIONAL DE MEDIOS S.A. | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | IMPRESIÓN TRIPTICOS CONVOCATORIA NACIONAL (V/2147) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 415.310 | LUIS ANTONIO SOTO HERRERA | ||||||||
| 26/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | 2DA CUOTA COMUNIDADES VIRTUALES YO AGRICULTOR (V/2156) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 1.000.000 | HERMOSILLA | RINGGER | ALAIN ARTURO | ||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | COMPRA 3 MEMORIAS HP 2GB (V/2163) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PESOS | 141.119 | SISTEMAS COMPUTACIONALES PABLO ERNESTO PARDO VIVEROS E.I.R.L | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | SERVICIOS TRANSITORIOS MAYO DE 2011 (V/2168) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PESOS | 876.378 | EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | REPARACION SISTEMAS EXTRACCION DE AIRE DE BAÑOS (V/2155) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 231.336 | CLIMATIZACIONES Y SERVICIOS LIMITADA | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | ALOJAMIENTO SR. FERNANDO BAS Y MARGARITA CASADIO (V/2164) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PESOS | 184.688 | COMERCIAL SUCCESSO LIMITADA | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | ALOJAMINETO CLAUDIA MARDONES TEMUCO (V/2148) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 32.000 | TEPPER HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA | ||||||||
| 26/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 198 08/07/2011 (V/2169) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PESOS | 449.760 | MARTIN | CUADRADO | FELIPE OSVALDO | ||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | PASAJES STGO. TEMUCO STGO EUGENIA MUCHNIK (V/2149) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 17.500 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | PASAJES MARGARITA CASADIO PUCON (V/2146) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 318.500 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | PASAJE MINISTRO CONSEJO FIA A TEMUCO (V/2150) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 210.607 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | PASAJES CALAMA FERNANDO BAS (V/2180) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PESOS | 304.572 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 26/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 198 08/07/2011 (V/2171) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PESOS | 449.760 | VON IGEL | GRISAR | CONRAD MARTIN | ||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2011 (V/2153) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 67.726 | TRULY NOLEN CHILE S.A. | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2011 (V/2152) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 161.503 | TRULY NOLEN CHILE S.A. | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | MANTENCION PLAGAS JUNIO 2011 (V/2166) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PESOS | 148.479 | TRULY NOLEN CHILE S.A. | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | CORREOS CHILEXPRES (V/2151) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 219.268 | CHILEXPRESS S.A. | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | PASAJES SR. IAN THOMPSON (V/2145) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 766.597 | SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | PASAJES SR. GERARDO MERY (V/2145) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 1.326.340 | SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | PASAJES SR. RICARDO VILLALBA (V/2145) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 382.110 | SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA | ||||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS JUNIO 2011 (V/2162) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PESOS | 319.134 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | ||||||||
| 08/01/1900 | FACTURA | SESION 198 08/07/2011 (V/2170) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PESOS | 449.760 | NAVARRO | ESCALA | JORGE ERASMO | ||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | SESION 198 08/07/2011 (V/2172) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PESOS | 449.760 | DONOSO | MUJICA | MAX JOSE | ||||||
| 26/07/2011 | FACTURA | INTERNET TEMUCO (V/2033) | 12/07/2011 | 12/07/2011 | PESOS | 87.472 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||
| 28/07/2011 | FACTURA | ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS FIA (V/2223) | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 714.000 | GUSTAVO HORACIO GUZMAN PALMA | ||||||||
| 28/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | REINSTALACION CALEFONT (V/2212) | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 36.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | ||||||
| 28/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION 2 URINARIOS (V/2213) | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 17.100 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | ||||||
| 28/07/2011 | FACTURA | MANTENCION 90.000 KMS TUCSON (V/2224) | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 354.421 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | ||||||||
| 28/07/2011 | FACTURA | CONSEJO FIA TEMUCO (V/2208) | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 448.050 | TEPPER HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA | ||||||||
| 28/07/2011 | FACTURA | PASAJES CLAUDIA CHAU REUNION CON DIRECTORA (V/2219) | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 207.163 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 28/07/2011 | FACTURA | BOTELLONES DE AGUA MANANTIAL (V/2211) | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 84.597 | MANANTIAL S.A. | ||||||||
| 28/07/2011 | FACTURA | PASAJES ANTOFAGASTA IGNACIO BRIONES (V/2206) | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 301.500 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 28/07/2011 | FACTURA | PASAJES CALAMA IGNACIO BRIONES Y CARLOS GALVES (V/2207) | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 609.144 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 28/07/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO CONVENIO FIC-R ANTOFAGASTA (V/2214) | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 1.170.000 | LUGARO | COLLADO | JAIME JESUS | ||||||
| 01/08/2011 | FACTURA | GAS ESTANQUE LLENO (V/2242) | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PESOS | 158.019 | GASCO GLP S.A | ||||||||
| 01/08/2011 | FACTURA | CELULARES FIA (V/2238) | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PESOS | 102.499 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||
| 01/08/2011 | FACTURA | SERVICIO DE INTERNET TEMUCO (V/2234) | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PESOS | 89.740 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||
| 01/08/2011 | FACTURA | TELEFONIA DE EMERGENCIA (V/2161) | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 11.096 | ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A. | ||||||||
| 01/08/2011 | FACTURA | TELEFONIA LORELEY (V/2110) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 471.346 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A | ||||||||
| 02/08/2011 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA (V/2244) | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PESOS | 199.920 | ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA | ||||||||
| 02/08/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | ASIST. Y DIETA SESION N°198 (V/2246) | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PESOS | 899.519 | GALILEA | VIDAURRE | JOSE ANTONIO | ||||||
| 02/08/2011 | FACTURA | PAGO SOFTWARE HELPDESK (V/2241) | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PESOS | 500.000 | RODRIGO HENRIQUEZ MARTINESSERVICIOS COMPUTACIONALES E.I.R.L | ||||||||
| 02/08/2011 | FACTURA | MANTENCION SOPORTE Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE DECLARACION DE GASTOS (SDGL) | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PESOS | 3.427.200 | BADILLA CORRALES DIAZ Y GONZALEZ LIMITADA | ||||||||
| 02/08/2011 | FACTURA | VISITA TECNICA, REPARACION PUNTO DE RED (V/2236) | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PESOS | 52.167 | INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA | ||||||||
| 02/08/2011 | FACTURA | VISUALSTUDIO 2010 (V/2240) | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PESOS | 710.908 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | ||||||||
| 02/08/2011 | FACTURA | ART. HIGIENE Y DE OFICINA (V/2243) | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PESOS | 339.126 | DIMERC S.A. | ||||||||
| 02/08/2011 | FACTURA | INTERNET GTD LORELEY (V/2239) | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PESOS | 317.967 | GTD TELESAT S.A. | ||||||||
| 02/08/2011 | FACTURA | INTERNET LORELEY (V/2052) | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 298.471 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||
| 04/08/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO PIEZAS GRAFICAS CONVOCATORIA (V/2330) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 600.000 | MORENO | SOFFIA | MARIA ELENA | ||||||
| 04/08/2011 | FACTURA | ROUTER CICCO WIFI (V2337) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 130.900 | INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA | ||||||||
| 04/08/2011 | FACTURA | ASEO OFICINAS MES DE JULIO 2011 (V/2324) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 1.351.999 | EMPRESA DE ASEO INDUSTRIAL ALONDRA LIMITADA | ||||||||
| 04/08/2011 | FACTURA | ARRIENDO Y GASTOS OFICINA TEMUCO (V/2335) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 544.590 | INMOBILIARIA JAMARNE LIMITADA | ||||||||
| 04/08/2011 | FACTURA | COMPRA GUIA SILBER (V/2329) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 160.650 | SILBER EDITORES LTDA. | ||||||||
| 04/08/2011 | FACTURA | PASAJES FERNANDO BAS Y FERNANDO ARANCIBIA (V/2314) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 579.234 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 04/08/2011 | FACTURA | PASAJES ANDREA FERNANDEZ A SANTIAGO PARA INDUCCION (V/2326) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 100.617 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 04/08/2011 | FACTURA | ALOJAMIENTO ROBERT GIOVANETTI EN SANTIAGO PARA INDUCCION (V/2325) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 66.224 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 04/08/2011 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD DE JULIO 2011 (V/2322) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 1.721.743 | G4S SECURITY SERVICES LIMITADA | ||||||||
| 04/08/2011 | FACTURA | RADIO TAXI TRANSPORTES ITALIA (V/2359) | 04/08/2011 | 04/08/2011 | PESOS | 298.350 | TRANSPORTES ITALIA S.A. | ||||||||
| 04/08/2011 | FACTURA | PASAJES A TEMUCO RODOLFO CORTES (V/2353) | 04/08/2011 | 04/08/2011 | PESOS | 193.572 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 05/08/2011 | FACTURA | ENCUENTRO NACIONAL DE GTT MARCO COLABORACION FIA (V/2331) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 10.000.000 | KUDEN S.A | ||||||||
| 05/08/2011 | FACTURA | PUBLICACION CONVOCATORIA FIA EN DIARIO DE AYSEN (V/2323) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 171.663 | EMPRESA PERIODISTICA DE AYSEN S.A. | ||||||||
| 05/08/2011 | FACTURA | SERVICIO CAFETERIA CHARLA CONVOCATORIA EN LA SERENA (V/2321) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 371.280 | LUIS EDUARDO RECABARRENN BELTRAN | ||||||||
| 05/08/2011 | FACTURA | ALOJAMIENTO FERNANDO BAS Y FERNANDO ARANCIBIA (V/2315) | 02/08/2011 | 02/08/2011 | PESOS | 180.000 | YEISSI M. JORGE RIQUELME | ||||||||
| 05/08/2011 | FACTURA | SERVICIO CELULARES JUNIO 2011 (V/2361) | 05/08/2011 | 05/08/2011 | PESOS | 867.215 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||
| 05/08/2011 | FACTURA | CONSUMO TAG (V/2370) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 23.264 | SOCIEDAD CONSECIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | ||||||||
| 05/08/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | CHARLA REALIZADA EN LA VINITECH 2011 (V/2350) | 04/08/2011 | 04/08/2011 | PESOS | 150.000 | BUSTOS | HERRERA | OSCAR | ||||||
| 05/08/2011 | FACTURA | MULTA POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJES JAIME BAEZA (V/2352) | 04/08/2011 | 04/08/2011 | PESOS | 48.877 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 05/08/2011 | FACTURA | PASAJES JAIME BAEZA Y RODOLFO CORTES A LA SERENA (V/2351) | 04/08/2011 | 04/08/2011 | PESOS | 89.934 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 08/08/2011 | FACTURA | LLENADO DE ESTANQUE DE GAS (V/2108) | 18/07/2011 | 18/07/2011 | PESOS | 169.680 | GASCO GLP S.A | ||||||||
| 08/08/2011 | FACTURA | ADSL TEMUCO (V/2235) | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PESOS | 155.012 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | MANTENCION SISTEMAS DE CAMARAS DE SEGURIDAD (V/2376) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 515.290 | ROBERT WILLIAMS MOLINA ARENAS | ||||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | SERVICIO DE CAFETERIA CHARLAS CONVOCATORIA FIA (V/2371) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 179.690 | ANDREA ROITMAN COFMAN (EL 5TO PECADO) | ||||||||
| 11/08/2011 | BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | SERV. DE CAFETERIA PARA CHARLA DE CONVOCATORIA FIA (V/2377) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 100.000 | MARTA LAURA SALAS SANHUEZA | ||||||||
| 11/08/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | LIMPIEZA DE ENTRETECHO, CASINO Y COCINA (V/2375) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 41.400 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | ||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | BOLETIN FIA JUNIO 2011 (V/2387) | 09/08/2011 | 09/08/2011 | PESOS | 315.350 | LUIS ANTONIO SOTO HERRERA | ||||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | REPARACION EQUIPOS TELEFONICOS (V/2372) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 52.241 | INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA | ||||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | 50% COMPRA UNIFORMES (V/2379) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 472.906 | CONFECCIONES ANDREAS PHILIPPE LIMITADA | ||||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | COMPRA LUMINARIA AHORRO ENERGIA (V/2380) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 1.247.715 | COMERCIAL ESCOR-LUXNOVA LIMITADA | ||||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | CONSUMO BEBIDAS MES DE JUNIO DE 2011 (V/2383) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 34.410 | SERVICIOS MULTIVENDING LTDA. | ||||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | CUOTA 34 LEASING FOLIO 1055 (V/2382) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 1.091.256 | CIT LEASING CHILE LIMITADA | ||||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | CUOTA 11 LEASING FOLIO 1317 (V/2381) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 1.541.227 | CIT LEASING CHILE LIMITADA | ||||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | AUDITORIA EEFF DELOITTE (V/2378) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 6.572.214 | DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA | ||||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | SERVICIO SALA CUNA FUNCIONARIOS FIA (V/2403) | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PESOS | 208.512 | VITAMINA WORK LIFE S.A | ||||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | RED FIJA OFICINA TALCA (V/2485) | 18/08/2011 | 18/08/2011 | PESOS | 13.861 | TELEFONICA CHILE S.A. | ||||||||
| 11/08/2011 | FACTURA | RED FIJA TALCA CEDOS (V/2484) | 18/08/2011 | 18/08/2011 | PESOS | 31.231 | TELEFONICA CHILE S.A. | ||||||||
| 17/08/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSULTORIA - EXTENCION CONVENIO - GANTT Y AVANCES (V/2401) | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PESOS | 1.710.000 | CAVAGNARO | LAGREZE | JOSE TOMAS TIAGO | ||||||
| 17/08/2011 | BOLETA DE HONORARIOS | TRADUCCION ARTICULO CHILE ACCION 2030 (V/2397) | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PESOS | 603.631 | ROMERO | TOCORNAL | JUAN JOSE | ||||||
| 17/08/2011 | FACTURA | ANTICIPO 50% UNIFORMES VERANO 2012 (V/2395) | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PESOS | 253.292 | CONFECCIONES ALVALLE LIMITADA | ||||||||
| 17/08/2011 | FACTURA | CONSUMO ALMUERZOS FIA JULIO 2011 (V/2398) | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PESOS | 3.601.373 | RYS FOOD SERVICE LIMITADA | ||||||||
| 17/08/2011 | BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | SALA CUNA TEO CONTRERAS BALLADARES (V/2405) | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PESOS | 155.000 | URRUTIA Y PIÑA LIMITADA | ||||||||
| 17/08/2011 | FACTURA | COMPRA SILLA DE ESCRITORIO (V/2400) | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PESOS | 54.381 | PATRICIO GARFIAS Y COMPAÑÍA LIMITADA | ||||||||
| 17/08/2011 | FACTURA | ARRIENDO DE SALON PARA SEMINARIO (V/2402) | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PESOS | 416.500 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | ||||||||
| 17/08/2011 | FACTURA | PASAJES ARICA IGNACIO BRIONES (V/2374) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 353.517 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 17/08/2011 | FACTURA | MULTA POR CAMBIO DE PASAJES ARICA IGNACIO BRIONES (V/2373) | 08/08/2011 | 08/08/2011 | PESOS | 4.177 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 17/08/2011 | FACTURA | PASAJES CLAUDIA CHAU TEMUCO A SANTIAGO (V/2399) | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PESOS | 217.463 | TURISMOS COCHA S.A. | ||||||||
| 17/08/2011 | FACTURA | MANTENCION 30000 KMS CITROEN BERLINGO (V/2404) | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PESOS | 287.722 | CITROEN CHILE S.A.C. | ||||||||
| 17/08/2011 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA (V/2457) | 17/08/2011 | 17/08/2011 | PESOS | 46.464 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | ||||||||
| 17/08/2011 | FACTURA | LARGA DISTANCIA LORELEY (V/2449) | 17/08/2011 | 17/08/2011 | PESOS | 53.360 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||
| 22/08/2011 | FACTURA | PASAJES AEREOS IGNACIO BRIONES Y FERNANDO DIAZ (V/2472) | 17/08/2011 | 17/08/2011 | PESOS | 518.144 | TURISMOS COCHA S.A. |
